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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013889
Monto de la Factura
₲ 96.025.000
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.318.029
IVA
₲ 8.729.545
Retención DNCP
₲ 342.198
Retención IVA
₲ 2.618.864
Retención Renta
₲ 1.745.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
040/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-112657
Monto Contrato
₲ 96.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.318.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera