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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001055
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113122
Monto Contrato
₲ 69.035.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.338.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.651.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cinta, Tinta y Toner para Impresoras, maquinas fotocopiadoras y Utiles Varios para Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación