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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 471.277.500
Nro. de Orden de Pago
14814
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.220.541
IVA
₲ 20.478.409
Retención DNCP
₲ 802.754
Retención IVA
₲ 6.143.523
Retención Renta
₲ 4.095.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111445
Monto Contrato
₲ 471.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.955.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ETIQUETAS Y CODIGOS DE SEGURIDAD
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia