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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 5.799.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.514.743
IVA
₲ 527.182
Retención DNCP
₲ 20.666
Retención IVA
₲ 158.155
Retención Renta
₲ 105.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-105954
Monto Contrato
₲ 396.398.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.639.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.967.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro