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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. de Orden de Pago
14842
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.198.080
IVA
₲ 2.600.000
Retención DNCP
₲ 101.920
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
₲ 520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111111
Monto Contrato
₲ 99.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.575.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292479
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia