- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Nro. de Timbrado
11221880
Monto de la Factura
₲ 172.158.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.719.128
IVA
₲ 15.650.727
Retención DNCP
₲ 613.509
Retención IVA
₲ 4.695.218
Retención Renta
₲ 3.130.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-117918
Monto Contrato
₲ 172.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.158.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.719.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, NOTEBOOK, SWITCH, IMPRESORAS Y UPS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción