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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Nro. de Timbrado
11550091
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
10221
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 10.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113698
Monto Contrato
₲ 166.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.191.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.081.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292088
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia