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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Monto de la Factura
₲ 49.210.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.797.815
IVA
₲ 4.473.636
Retención DNCP
₲ 175.367
Retención IVA
₲ 1.342.091
Retención Renta
₲ 894.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111809
Monto Contrato
₲ 162.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.041.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.629.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296317
Nombre de la Licitación
CO Nº 08/2015 "Adquisición de Tintas y Toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana