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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006860
Monto de la Factura
₲ 20.467.700
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.464.411
IVA
₲ 558.210
Retención DNCP
₲ 72.939
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 372.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-108848
Monto Contrato
₲ 20.467.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.909.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.464.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294748
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu