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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010376
Monto de la Factura
₲ 67.585.800
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.272.867
IVA
₲ 6.144.164
Retención DNCP
₲ 240.851
Retención IVA
₲ 1.843.249
Retención Renta
₲ 1.228.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114640
Monto Contrato
₲ 304.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.509.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.196.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294161
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central