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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008031
Monto de la Factura
₲ 222.716.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.798.866
IVA
₲ 20.246.909
Retención DNCP
₲ 793.679
Retención IVA
₲ 6.074.073
Retención Renta
₲ 4.049.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-108721
Monto Contrato
₲ 222.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.798.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación