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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002175
Monto de la Factura
₲ 4.095.066
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.894.333
IVA
₲ 372.279
Retención DNCP
₲ 14.593
Retención IVA
₲ 111.684
Retención Renta
₲ 74.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115900
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.650.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.733.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289217
Nombre de la Licitación
Servicio de Gastronomia
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación