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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002172
Monto de la Factura
₲ 49.420.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.997.522
IVA
₲ 4.492.727
Retención DNCP
₲ 176.115
Retención IVA
₲ 1.347.818
Retención Renta
₲ 898.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115900
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.650.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.733.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289217
Nombre de la Licitación
Servicio de Gastronomia
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación