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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 165.390.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.282.882
IVA
₲ 15.035.455
Retención DNCP
₲ 589.390
Retención IVA
₲ 4.510.637
Retención Renta
₲ 3.007.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113016
Monto Contrato
₲ 165.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.282.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu