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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004843
Monto de la Factura
₲ 87.774.400
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.865.706
IVA
₲ 7.979.491
Retención DNCP
₲ 312.796
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.595.898
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-109909
Monto Contrato
₲ 87.774.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.774.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.865.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí