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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002798
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
041/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-112658
Monto Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.291.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera