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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000114
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 16.943.709
Nro. de Orden de Pago
15663
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.113.160
IVA
₲ 1.540.337
Retención DNCP
₲ 60.381
Retención IVA
₲ 462.101
Retención Renta
₲ 308.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-105153
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.301.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.782.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia