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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-3515837
Nro. de Timbrado
11134505
Monto de la Factura
₲ 16.638.866
Nro. de Orden de Pago
3779
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.771.025
IVA
₲ 1.220.846
Retención DNCP
₲ 47.857
Retención IVA
₲ 366.254
Retención Renta
₲ 244.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-105153
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.301.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.782.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia