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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016691
Monto de la Factura
₲ 271.810.500
Nro. de Orden de Pago
11470
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.033.901
IVA
₲ 1.819.545
Retención DNCP
₲ 71.326
Retención IVA
₲ 545.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 363.909
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-108688
Monto Contrato
₲ 271.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.108.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.393.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia