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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014492
Monto de la Factura
₲ 6.187.500
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.884.200
IVA
₲ 562.500
Retención DNCP
₲ 22.050
Retención IVA
₲ 168.750
Retención Renta
₲ 112.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111911
Monto Contrato
₲ 12.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.914.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.611.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296317
Nombre de la Licitación
CO Nº 08/2015 "Adquisición de Tintas y Toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana