- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000951
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
8382
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.855
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-103930
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.690.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.745.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274459
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia