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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 57.600
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.390
IVA
₲ 5.236
Retención DNCP
₲ 210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-112261
Monto Contrato
₲ 4.105.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.105.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.988.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289115
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2015 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de sustentabilidad""
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana