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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000200
Nro. de Timbrado
12053778
Monto de la Factura
₲ 31.765.500
Nro. de Orden de Pago
8389
Fecha de Orden de Pago
14-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.803.418
IVA
₲ 650.373
Retención DNCP
₲ 25.495
Retención IVA
₲ 195.112
Retención Renta
₲ 130.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114557
Monto Contrato
₲ 397.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.165.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.711.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia