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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000173
Nro. de Timbrado
11146433
Monto de la Factura
₲ 15.602.200
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.837.408
IVA
₲ 1.418.382
Retención DNCP
₲ 55.601
Retención IVA
₲ 425.515
Retención Renta
₲ 283.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114639
Monto Contrato
₲ 75.602.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.661.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.896.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294161
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central