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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000977
Monto de la Factura
₲ 60.983.500
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.994.199
IVA
₲ 5.543.955
Retención DNCP
₲ 217.323
Retención IVA
₲ 1.663.187
Retención Renta
₲ 1.108.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111949
Monto Contrato
₲ 60.983.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.994.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289233
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación