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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006946
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
IVA
₲ 5.090.909
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115702
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299355
Nombre de la Licitación
CO 12/2015 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana