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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007127
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. de Orden de Pago
10873
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-109180
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.917.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.543.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292091
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL, LECHE Y ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia