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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Nro. de Timbrado
11786287
Monto de la Factura
₲ 19.122.900
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.185.530
IVA
₲ 1.738.445
Retención DNCP
₲ 68.147
Retención IVA
₲ 521.533
Retención Renta
₲ 347.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-117731
Monto Contrato
₲ 151.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.511.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.355.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292696
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay