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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004462
Monto de la Factura
₲ 214.461.100
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.797.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 764.261
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.899.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-108902
Monto Contrato
₲ 333.277.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.693.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.030.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu