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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003647
Monto de la Factura
₲ 1.038.400
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.624
IVA
₲ 94.400

Retención DNCP
₲ 3.776
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110300
Monto Contrato
₲ 22.589.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.589.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.529.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272741
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2014 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana