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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0408
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 54.103.950
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.451.873
IVA
₲ 4.918.541
Retención DNCP
₲ 192.807
Retención IVA
₲ 1.475.562
Retención Renta
₲ 983.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-117053
Monto Contrato
₲ 117.965.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.015.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.476.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272741
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2014 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana