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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054420
Monto de la Factura
₲ 12.995.260
Nro. de Orden de Pago
18349
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.833.398
IVA
₲ 1.176.387
Retención DNCP
₲ 46.115
Retención IVA
₲ 352.915
Retención Renta
₲ 235.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 472.555
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115626
Monto Contrato
₲ 288.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.265.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.106.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292411
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y VILLA HAYES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia