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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083614
Nro. de Timbrado
11912272
Monto de la Factura
₲ 20.611.500
Nro. de Orden de Pago
6893
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304
IVA
₲ 5.000
Retención DNCP
₲ 196
Retención IVA
₲ 1.500
Retención Renta
₲ 1.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115626
Monto Contrato
₲ 288.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.265.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.106.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292411
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y VILLA HAYES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia