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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001548
Nro. de Timbrado
11267221
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
6325
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818

Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104335
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.938.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.804.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia