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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Nro. de Timbrado
11672389
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. de Orden de Pago
9987
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.259
IVA
₲ 255.455
Retención DNCP
₲ 10.014
Retención IVA
₲ 76.637
Retención Renta
₲ 51.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104335
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.938.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.804.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia