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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000527
Monto de la Factura
₲ 68.260.982
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.260.982
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-30096-23-227832
Monto Contrato
₲ 387.755.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.523.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.523.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414886
Nombre de la Licitación
Construcción de un bloque de dos Aulas , Comedor y Sanitarios en la Escuela Básica Nº 1.544 San Jose de Colonia Paraná
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta