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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000578, 0000579
Monto de la Factura
₲ 19.387.751
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.387.751
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-30096-23-227832
Monto Contrato
₲ 387.755.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.523.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.523.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414886
Nombre de la Licitación
Construcción de un bloque de dos Aulas , Comedor y Sanitarios en la Escuela Básica Nº 1.544 San Jose de Colonia Paraná
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta