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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000927
Nro. de Timbrado
14829493
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. de Orden de Pago
48258
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.951.883
IVA
₲ 4.145.455
Retención DNCP
₲ 160.844
Retención IVA
₲ 1.243.637
Retención Renta
₲ 1.243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
472/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200537
Monto Contrato
₲ 547.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.878.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.100.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Descentralización y Monitoreo de Tarjeta de Crédito y Débito (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf