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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Nro. de Timbrado
14829493
Monto de la Factura
₲ 91.200.000
Nro. de Orden de Pago
30738
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.823.345
IVA
₲ 8.290.909
Retención DNCP
₲ 321.687
Retención IVA
₲ 2.487.273
Retención Renta
₲ 2.487.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
472/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200537
Monto Contrato
₲ 547.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.878.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.100.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Descentralización y Monitoreo de Tarjeta de Crédito y Débito (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf