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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000710
Nro. de Timbrado
14724378
Monto de la Factura
₲ 324.400.000
Nro. de Orden de Pago
40543
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.561.207
IVA
₲ 29.490.909
Retención DNCP
₲ 1.144.247
Retención IVA
₲ 8.847.273
Retención Renta
₲ 8.847.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
453/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199624
Monto Contrato
₲ 650.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.511.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380858
Nombre de la Licitación
Servicio Anual Advyce Genexus (Actualización y Corrección de Errores)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf