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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008317
Nro. de Timbrado
16256705
Monto de la Factura
₲ 12.239.849
Nro. de Orden de Pago
13376
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.407.540
IVA
₲ 1.112.714
Retención DNCP
₲ 42.728
Retención IVA
₲ 333.814
Retención Renta
₲ 445.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
848/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209824
Monto Contrato
₲ 440.634.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.247.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.107.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381829
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistemas Electrónicos para Transacciones en el Mercado de Divisas y Mercado de Dinero (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf