- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Nro. de Timbrado
15998021
Monto de la Factura
₲ 2.302.080
Nro. de Orden de Pago
5208
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.617
IVA
₲ 209.280
Retención DNCP
₲ 8.371
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO VERON FORNERON
RUC
900803-9
Número de Contrato
534/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-205213
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.974.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.790.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Bóvedas y Cajas de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf