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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000190
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 3.607.700
Nro. de Orden de Pago
13898
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.009
IVA
₲ 327.973
Retención DNCP
₲ 12.725
Retención IVA
₲ 98.392
Retención Renta
₲ 98.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
867/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210190
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.580.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.279.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Cuenta Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf