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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0005800
Nro. de Timbrado
15992315
Monto de la Factura
₲ 3.118.000
Nro. de Orden de Pago
8198
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.179
IVA
₲ 283.455
Retención DNCP
₲ 10.998
Retención IVA
₲ 85.037
Retención Renta
₲ 85.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
867/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210190
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.580.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.279.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Cuenta Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf