- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0005810
Nro. de Timbrado
15992315
Monto de la Factura
₲ 3.317.000
Nro. de Orden de Pago
8155
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.121.448
IVA
₲ 301.546
Retención DNCP
₲ 11.700
Retención IVA
₲ 90.464
Retención Renta
₲ 90.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
867/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210190
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.580.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.279.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Cuenta Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf