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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0005931
Nro. de Timbrado
15992315
Monto de la Factura
₲ 3.272.000
Nro. de Orden de Pago
9482
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.079.100
IVA
₲ 297.455
Retención DNCP
₲ 11.541
Retención IVA
₲ 89.237
Retención Renta
₲ 89.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
867/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210190
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.580.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.279.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Cuenta Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf