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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Nro. de Timbrado
15621612
Monto de la Factura
₲ 14.273.000
Nro. de Orden de Pago
1532
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.444.127
IVA
₲ 1.297.545
Retención DNCP
₲ 50.345
Retención IVA
₲ 389.264
Retención Renta
₲ 389.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
454/21
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199928
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.816.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.532.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf