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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003419
Nro. de Timbrado
001-002-0003419
Monto de la Factura
₲ 24.650.000
Nro. de Orden de Pago
35306
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.218.507
IVA
₲ 2.240.909
Retención DNCP
₲ 86.947
Retención IVA
₲ 672.273
Retención Renta
₲ 672.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
374/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198227
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.601.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.558.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Ascensores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf