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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026231
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 10.206.000
Nro. de Orden de Pago
38481
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.613.311
IVA
₲ 927.818
Retención DNCP
₲ 35.999
Retención IVA
₲ 278.345
Retención Renta
₲ 278.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
375/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198817
Monto Contrato
₲ 216.189.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.896.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.449.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf