- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Nro. de Timbrado
16055188
Monto de la Factura
₲ 9.455.500
Nro. de Orden de Pago
8793
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.898.056
IVA
₲ 859.591
Retención DNCP
₲ 33.352
Retención IVA
₲ 257.877
Retención Renta
₲ 257.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
873/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210027
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.801.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.939.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395721
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf